Faktúra 3230337

Dátum vyhotovenia: 19.4.2023

Faktúra doručená: 20.4.2023

Číslo objednávky: 198/3/Lo/04/2023

Číslo zmluvy: 115/4/2022

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - str. BN, PD, NP, 922.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 106,54 EUR

ceny sú vrátane DPH