Faktúra 3230350
Dátum vyhotovenia:
24.4.2023
Faktúra doručená:
24.4.2023
Číslo objednávky:
226/3/Ra/04/2023
Dodávateľ
FINAL - CD spol. s r.o.
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - PD 881DG, 170.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
204,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
