Faktúra 3230355
Dátum vyhotovenia:
24.4.2023
Faktúra doručená:
26.4.2023
Číslo objednávky:
213/3/Lo/04/2023
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - str. PD - mosty, 55.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
