Faktúra 3230359
Dátum vyhotovenia:
20.4.2023
Faktúra doručená:
26.4.2023
Číslo objednávky:
138/3/St/03/2023
Dodávateľ
Lýdia Vážanová
Lesná 331/4
972 17 Kanianka
IČO: 46938672
Lesná 331/4
972 17 Kanianka
IČO: 46938672
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 607AE - str. PE, 216 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
