Faktúra 3230361
Dátum vyhotovenia:
23.4.2023
Faktúra doručená:
26.4.2023
Číslo objednávky:
189/3/Lo/04/2023
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nôž - TN062GY - str. NR, 380 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
456,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
