Faktúra 3230379
Dátum vyhotovenia:
28.4.2023
Faktúra doručená:
3.5.2023
Číslo objednávky:
246/3/Lo/04/2023
Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, prac.náradie, OOPP - strediská SC, 467.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
560,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
