Faktúra 3230413
Dátum vyhotovenia:
28.4.2023
Faktúra doručená:
10.5.2023
Číslo objednávky:
254/3/Lo/04/2023
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba objektov - str. PD, 42.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
