Faktúra 3230427
Dátum vyhotovenia:
30.4.2023
Faktúra doručená:
12.5.2023
Číslo objednávky:
248/3/Lo/04/23
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - kosenie a pílenie, 68.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
82,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
