Faktúra 3230437
Dátum vyhotovenia:
15.5.2023
Faktúra doručená:
16.5.2023
Číslo objednávky:
253/3/Be/04/2023
Dodávateľ
SLUŽBA, s.r.o.
B.Bjornsona 138/5
971 01 Prievidza
IČO: 54975123
B.Bjornsona 138/5
971 01 Prievidza
IČO: 54975123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tepovanie vozidla - TN 533HC - str. PD, 48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
