Faktúra 3230443

Dátum vyhotovenia: 2.5.2023

Faktúra doručená: 17.5.2023

Číslo objednávky: 190/3/Lo/04/2023

Číslo zmluvy: 74/4/2022

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygienické potreby, 1906.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 287,93 EUR

ceny sú vrátane DPH