Faktúra 3230444
Dátum vyhotovenia:
9.5.2023
Faktúra doručená:
17.5.2023
Číslo objednávky:
265/3/Lo/05/2023
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. II/574 - str. NR, 393.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
393,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
