Faktúra 3230756
Dátum vyhotovenia:
31.7.2023
Faktúra doručená:
8.8.2023
Číslo objednávky:
452/3/Lo/07/2023
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - most č. 4770, 156.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,36 EUR
ceny sú vrátane DPH