Faktúra 3230826
Dátum vyhotovenia:
30.8.2023
Faktúra doručená:
5.9.2023
Číslo objednávky:
523/3/Lo/08/2023
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat. na údržbu str. PD, NR, BN, PE, 313.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
376,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
