Faktúra 3230937

Dátum vyhotovenia: 25.9.2023

Faktúra doručená: 29.9.2023

Číslo objednávky: 553/3/Lo/09/2023

Číslo zmluvy: 48/4/2023

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia - str. PE, BN, PD, 7359 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 830,80 EUR

ceny sú vrátane DPH