Faktúra 3231011

Dátum vyhotovenia: 4.10.2023

Faktúra doručená: 16.10.2023

Číslo objednávky: 554/3/Lo/09/2023

Číslo zmluvy: 65/4/2023

Dodávateľ

MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mazivá - st. PD,NP,NR,PE,BN, 1390.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 669,08 EUR

ceny sú vrátane DPH