Faktúra 3231013
Dátum vyhotovenia:
9.10.2023
Faktúra doručená:
16.10.2023
Číslo objednávky:
619/3/Ra/10/2023
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 608AE, 402.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
483,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
