Faktúra 3231041

Dátum vyhotovenia: 11.10.2023

Faktúra doručená: 20.10.2023

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 10/2023, 27.68 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 10/2023, 36.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

77,28 EUR

ceny sú vrátane DPH