Faktúra 3231079
Dátum vyhotovenia:
2.11.2023
Faktúra doručená:
6.11.2023
Číslo zmluvy:
19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-31.10.2023, 1280.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 536,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
