Faktúra 3231151
Dátum vyhotovenia:
31.10.2023
Faktúra doručená:
9.11.2023
Číslo objednávky:
673/3/Lo/10/2023
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - str. PD,PE,BN, NP,NR, 441.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
529,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
