Faktúra 3231187
Dátum vyhotovenia: 8.11.2023
Faktúra doručená: 16.11.2023
Číslo zmluvy: 92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 11/2023, 27.68 EUR
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 11/2023, 36.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,28 EUR
ceny sú vrátane DPH