Faktúra 3231200
Dátum vyhotovenia:
13.11.2023
Faktúra doručená:
22.11.2023
Číslo objednávky:
691/3/Ra/11/2023
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, náradie - dielňa, 309.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
371,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
