Faktúra 3231202

Dátum vyhotovenia: 20.11.2023

Faktúra doručená: 23.11.2023

Číslo objednávky: 703/3/Lo/11/2023

Číslo zmluvy: 88/4/2023

Dodávateľ

AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zimná kvapalina do odstrekovačov, 160.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

193,15 EUR

ceny sú vrátane DPH