Faktúra 3231217
Dátum vyhotovenia:
28.11.2023
Faktúra doručená:
30.11.2023
Číslo objednávky:
718/3/Lo/11/2023
Dodávateľ
Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúry-odvoz dažďovej vody, batérie - str. PD, 134.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
161,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
