Faktúra 3231274

Dátum vyhotovenia: 30.11.2023

Faktúra doručená: 8.12.2023

Číslo objednávky: 651/3/Be/10/2023

Dodávateľ

Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistenie a revízie komínov - str. PD, NP, BN, PE, NR, 240 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

240,00 EUR

ceny sú vrátane DPH