Faktúra 3231275
Dátum vyhotovenia:
1.12.2023
Faktúra doručená:
8.12.2023
Číslo objednávky:
747/3/Lo/11/2023
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. NR,PD,NP,BN, 267.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
320,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
