Faktúra 3231289
Dátum vyhotovenia:
28.11.2023
Faktúra doručená:
12.12.2023
Číslo objednávky:
695/3/Ka/11/2023
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava dverí - PD 376GL - str. BN, 1054.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 265,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
