Faktúra 3231294
Dátum vyhotovenia: 5.12.2023
Faktúra doručená: 13.12.2023
Číslo objednávky: 722/3/Lo/11/2023
Číslo zmluvy: 85/4/2023
Dodávateľ
MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože s príslušenstvom - trakt. kosačky - str. PD,NP,NR,PE,BN, 5762.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 915,02 EUR
ceny sú vrátane DPH