Faktúra 3231316

Dátum vyhotovenia: 4.12.2023

Faktúra doručená: 15.12.2023

Číslo objednávky: 762/3/Lo/12/2023

Číslo zmluvy: 108/4/2022

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 130BP - str. NR, 247 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

296,40 EUR

ceny sú vrátane DPH