Faktúra 3231345
Dátum vyhotovenia:
27.12.2023
Faktúra doručená:
3.1.2024
Číslo objednávky:
789/3/Lo/12/2023
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan. - str. PE,PD,NP,NR,BN, 492.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
591,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
