Faktúra 3231362
Dátum vyhotovenia:
21.12.2023
Faktúra doručená:
5.1.2024
Číslo objednávky:
788/3/Lo/12/2023
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba str. PD, NR, BN, 173.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
207,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
