Faktúra 3240080
Dátum vyhotovenia:
31.1.2024
Faktúra doručená:
6.2.2024
Číslo objednávky:
33/3/Lo/01/2024
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie - údržba str. PE, 13.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
