Faktúra 3240084
Dátum vyhotovenia:
29.1.2024
Faktúra doručená:
6.2.2024
Číslo objednávky:
42/3/Lo/01/2024
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, náradie - str. PD, NR, 241.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
289,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
