Faktúra 3240095
Dátum vyhotovenia:
1.2.2024
Faktúra doručená:
6.2.2024
Číslo objednávky:
599/1/Fa/11/2023
Dodávateľ
UNIKOV NITRA, s.r.o.
Lehotská
949 01 Nitra
IČO: 46920765
Lehotská
949 01 Nitra
IČO: 46920765
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
GO - hákový kontajner - BN 888CB, 3580 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 296,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
