Faktúra 3240103
Dátum vyhotovenia: 30.1.2024
Faktúra doručená: 7.2.2024
Číslo objednávky: 03/4/Hr/01/2024
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NR, PD, NP, 29205 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35 046,00 EUR
ceny sú vrátane DPH