Faktúra 3240111
Dátum vyhotovenia:
1.2.2024
Faktúra doručená:
7.2.2024
Číslo objednávky:
772/3/St/12/2023
Dodávateľ
AKROM SK s.r.o.
Veterná
900 45 Malinovo
IČO: 46441492
Veterná
900 45 Malinovo
IČO: 46441492
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis nakladača TNZ 354 - str. PE, 1268.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 522,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
