Faktúra 3240112
Dátum vyhotovenia:
31.1.2024
Faktúra doručená:
8.2.2024
Číslo objednávky:
49/3/Lo/01/2024
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - str. PD,PE,BN,NP,NR, 197.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
237,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
