Faktúra 3240125
Dátum vyhotovenia: 13.2.2024
Faktúra doručená: 13.2.2024
Číslo objednávky: 64/3/Lo/02/2024
Číslo zmluvy: 55/4/2023
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba str. PD,NR,PE,BN,NP, 920 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 104,00 EUR
ceny sú vrátane DPH