Faktúra 3240139

Dátum vyhotovenia: 14.2.2024

Faktúra doručená: 16.2.2024

Číslo objednávky: 67/3/Lo/02/2024

Číslo zmluvy: 85/4/2023

Dodávateľ

MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nože do kosačiek s prísluš. - str. PD,NR,BN,PE, 760 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

912,00 EUR

ceny sú vrátane DPH