Faktúra 3240162
Dátum vyhotovenia:
20.2.2024
Faktúra doručená:
27.2.2024
Číslo objednávky:
73/3/Ra/02/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, náradie - dielňa, 495 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
594,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
