Faktúra 3240172
Dátum vyhotovenia:
28.2.2024
Faktúra doručená:
4.3.2024
Číslo objednávky:
87/3/Lo/02/2024
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechanizmy - str. NR,PE, 64.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
