Faktúra 3240173
Dátum vyhotovenia:
28.2.2024
Faktúra doručená:
4.3.2024
Číslo objednávky:
92/3/St/02/2024
Dodávateľ
AUTOCOMPANY s.r.o.
Pažiť 177
958 03 Pažiť
IČO: 47580232
Pažiť 177
958 03 Pažiť
IČO: 47580232
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 857EV - str. PE, 113.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
