Faktúra 3240190
Dátum vyhotovenia: 1.3.2024
Faktúra doručená: 6.3.2024
Číslo zmluvy: RZ TSK 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 02/2024, 271.51 EUR
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 02/2024 - pohľ., 16.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
287,52 EUR
ceny sú vrátane DPH