Faktúra 3240199
Dátum vyhotovenia:
29.2.2024
Faktúra doručená:
6.3.2024
Číslo objednávky:
95/3/Ra/02/2024
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby - náter vozidiel, mech., objektov, 84.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
