Faktúra 3240201
Dátum vyhotovenia:
29.2.2024
Faktúra doručená:
6.3.2024
Číslo objednávky:
89/3/Lo/02/2024
Dodávateľ
ŠK SPEKTRUM, s.r.o.
Považské Podhradie
01704 Pov. Bystrica
IČO: 31626831
Považské Podhradie
01704 Pov. Bystrica
IČO: 31626831
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - potreby str. PD,NR,NP, 54.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
