Faktúra 3240208
Dátum vyhotovenia:
29.2.2024
Faktúra doručená:
8.3.2024
Číslo objednávky:
96/3/Lo/02/2024
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie - str. PD, NR, 467.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
560,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
