Faktúra 3240209
Dátum vyhotovenia: 29.2.2024
Faktúra doručená: 8.3.2024
Číslo objednávky: 97/3/Lo/02/2024
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava oplotenie - str. NP, 123.16 EUR
Názov položky:
Materiál - oprava oplotenie - str. NP - prenos DP, 243.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
366,66 EUR
ceny sú vrátane DPH