Faktúra 3240252

Dátum vyhotovenia: 19.3.2024

Faktúra doručená: 26.3.2024

Číslo zmluvy: 9/2004

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné - str. BN - /10.3.2023-15.3.2024/, 988.06 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné - str. BN - /10.3.2023-15.3.2024/, 1902.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 469,00 EUR

ceny sú vrátane DPH