Faktúra 3240254

Dátum vyhotovenia: 20.3.2024

Faktúra doručená: 27.3.2024

Číslo objednávky: 134/3/Lo/03/2024

Číslo zmluvy: 25/4/2024

Dodávateľ

CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tonery - str. PD,BN,NR, PE, 2889.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 467,04 EUR

ceny sú vrátane DPH