Faktúra 3240297

Dátum vyhotovenia: 27.3.2024

Faktúra doručená: 8.4.2024

Číslo objednávky: 31/3/Vn/01/2024

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obnova VDZ-c. III. tr.-Pečeňany,Zlatníky,Držkovce,Podlužany,Čuklasovce,Slatinka,Kanianka-Lazany, 6317.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 317,40 EUR

ceny sú vrátane DPH