Faktúra 3250128
Dátum vyhotovenia:
24.2.2025
Faktúra doručená:
26.2.2025
Číslo objednávky:
80/3/Lo/02/2025
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava píly - str. NP, 138.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
170,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
